财务指标预算分析表
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2025-07-13
公司名称 华云信息有限公司
预算年度
制表时间
销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7
销售总收入
单位：元
54250 53833 51125 49762.1 44986.3 42577.1 51183.4
销量
单位：件 100 125 130 135 130 136 155
单位：件 150 120 100 86 68 48 68
定价策略
价格变动
-3%
-2% 1% 1%
单价 定价
单位：元 250.00 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5
单位：元 200.00 200 196 196 197.96 197.96 199.9396 199.9396
销售收入
单位：元 24250.0 ### 31525.0 32737.5 31525.0 32980.0 37587.5
单位：元 30000.0 ### 19600.0 17024.6 13461.3 9597.1 13595.9
销售收入合计 54250.0 ### 51125.0 49762.1 44986.3 42577.1 51183.4
收入结构 8.2% 8.1% 7.7% 7.5% 6.8% 6.4% 7.7%
2013年销售收入预算表
2013年
A 产品
B 产品
A 产品
B 产品
A 产品
B 产品
A 产品
B 产品
当月销售/年
销售收入（％
）
制表时间
11/1/2012
8 9 10 11 12 合计
68520 65427 64880 61334 54301.7 662177.76
200 180 170 160 134 1755
88 98 108 100 98 1132
价格变动
5%
3%
254.625 254.625 254.625 254.625 254.625
199.9396 199.94 199.9396 205.9378 205.9378
50925.0 ### 43286.3 40740.0 34119.8 435821.0
17594.7 ### 21593.5 20593.8 20181.9 226356.8
68519.7 ### 64879.7 61333.8 54301.7 662177.8
10.3% 9.9% 9.8% 9.3% 8.2% 100.0%
年销售收入预算表
公司名称 华云信息有限公司
预算年度
制表时间
材料预算 月份 1 2 3 4 5 6
合计物料标准成本 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 24035.1 23520.0
标准物料成本 ### 23028.00 23366.75 24640.26 24035.13 23520.05
销售收入比例 26% 43% 46% 50% 53% 55%
物料成本差异（人工输入） 0 -834 1388.58 0 0 0
占合计物料标准成本比例 0% -4% 6% 0% 0% 0%
共计物料成本 ### 22194.00 24755.33 24640.26 24035.13 23520.05
占销售收入比例 26% 41% 48% 50% 53% 55%
物料成本变动
国内物料成本 1% 3% -1%
单位物料成本
75.00 75.75 75.75 78.02 78.02 77.24 77.24
45.00 45.45 45.45 46.81 46.81 46.35 46.35
共计物料成本
7500.0 17574.0 18821.8 20614.3 20851.8 21295.5
6750.0 5454.0 4545.0 4026.0 3183.3 2224.6
合计 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 24035.1 23520.0
2013年材料预算表
2013年
A产品
B产品
A产品
B产品
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